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穆棱镇2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-30 10:04 ?穆棱镇政府

第一部分部门概况

穆棱镇编制合计73人,2015年年末实有人数67人,机关工勤人员2人,退休人员57人,聘用人员2人,遗属人员9人。 ? ? ? ?

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第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9 ? ? ? ?

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第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入决算为6373.27万元,其中:财政拨款收入6373.27万元,收入决算较2014年增长5% ? ? ? ?

2015年本单位支出决算为6362.52万元,一般公共服务支出1432.29万元,社会保障支出50.55万元,节能环保支出330万元,城乡社区支出870.6万元,农林水支出3270.88万元,住房保障支出368.2万元,其他支出40万元。年末结转和结余10.75万元。支出决算总额较2014年减少8%; ? ? ? ?

收入总额增长的主要原因:拓宽企业税源,积极招商引资。 ? ? ? ?

支出总额减少的主要原因:在硬性支出增长的前提下,节约日常经费。 ? ? ? ?

2015年财政拨款支出共计6185.47万元。其中,基本支出1484.85万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出4711.37万元,主要用于农村环境整治项目,城乡社区公共设施项目、农资综合补贴及大豆差价补贴项目、乡村道路建设项目、危房改造项目等。 ? ? ? ?

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出2.83万元,较2014年下降6%。 ? ? ? ?

(一)因公出国(境)费 ? ? ? ?

2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数增长0%。主要原因是无因公出国支出。 ? ? ? ?

(二)公务接待费 ? ? ? ?

2015年公务接待费0.85万元,较2014年决算数下降56%,主要原因是接待人员减少。 ? ? ? ?

(三)公务用车购置及运行维护费 ? ? ? ?

2015年公务用车购置及运行维护费1.98万元,较2014年决算数下降15%,主要原因是注重车辆的保养。 ? ? ? ?

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出102.14万元,比2014年减少13.74万元,降低12%。主要原因是:机关严格厉行节约。 ? ? ? ?

四、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,特种专业技术用车2辆。 ? ? ? ?

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第四部分名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市XX局2015年部门决算中相关名词解释如下: ? ? ? ?

一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。 ? ? ? ?

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ? ? ? ?

三、一般公共服务类支出(根据本单位经济分类实际情况列示): ? ? ? ?

四、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。 ? ? ? ?

附件【穆棱市穆棱镇人民政府(1).XLS已下载
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